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索 引 号: GZ000001/2019-07587 信息分类: 财政信息
发布机构: 发文日期:
名  称: 黔南州人力资源和社会保障局(汇总)2018年度部门决算及三公经费决算公开说明
文  号: 公开方式: 主动公开
公开程序: 部门编制,经办公室审核后公开 公开时限: 长期公开

 

黔南州人力资源和社会保障局(汇总)2018年度部门决算及三公经费决算公开说明



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一、贵州省黔南州人力资源和社会保障局概况

 二、贵州省黔南州人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南州人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州人力资源和社会保障局概况

(一)主要职能

黔南州人力资源和社会保障局作为黔南州政府组成部门,认真贯彻执行国家、省、州关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策;研究起草人力资源和社会保障工作的规范性文件,拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。

(二)机构设置及部门决算单位构成

全局共设11个内设机构:办公室(政工科)、政策法规科、就业创业促进科(职业能力建设科)、养老保险科、医疗保险科、公务员管理局(黔南州军 队转业干部安置工作领导小组办公室)、事业单位人事管理科(外国专家局)、考试录用科、工资福利科、劳动关系管理科(信访办公室)、基金资金监督科。全局所属事业单位10个:黔南州社会保险事业局、黔南州就业局、黔南州人才交流服务中心、黔南人力资源市场、黔南州劳动人事争议仲裁院、黔南州人力资源和社会保障信息管理中心、黔南州退役军官管理服务中心、黔南州考试指导中心、黔南州劳动能力鉴定办公室、黔南州劳动监察支队。现有行政人员编制39人(其中:工勤人员5人),事业编制109人。2018年末实有在职职工136人(其中:行政人员38人,事业人员98人),离休2人,退休49人。

二、贵州省黔南州人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开报表(见附表)



三、贵州省黔南州人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明
(一)贵州省黔南州人力资源和社会保障局2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州人力资源和社会保障局2018年度收支决算总计9,438.91万元,与2017年相比,增加1362.72万元,增长16.87%。变动的主要原因是:2018年项目专项资金拨付较上年多增1336万元;同时单位新晋人员4名,工资福利、社会保险、公积金缴纳等支出随之增加。
(二)贵州省黔南州人力资源和社会保障局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计8,750.02万元,其中:财政拨款收入8,555.06万元,占97.77%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入194.96万元,占2.23%。

(三)贵州省黔南州人力资源和社会保障局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计7,674.62万元,其中:基本支出2,579.04万元,占33.6%;项目支出5,095.58万元,占66.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔南州人力资源和社会保障局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州人力资源和社会保障局2018年度财政拨款收入决算总计9,241.6万元。与2017年相比,增加1551.31万元,增长20.17%。变动的主要原因是:2018年项目专项资金拨付较上年多增1336万元;同时单位新晋人员4名,工资福利、社会保险、公积金缴纳等支出随之增加。

(五)贵州省黔南州人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款支出7,662.42万元,占本年支出合计的99.84%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1726.49万元,增长29.09%。变动的主要原因是:2018年项目专项资金拨付较上年多增1336万元;同时单位新晋人员4名,工资福利、社会保险、公积金缴纳等支出随之增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共服务支出429.78万元,占5.61%;205教育支出53.36万元,占0.69%;206科学技术支出9万元,占0.12%;208社会保障和就业支出5194.27万元,占67.79%;210医疗卫生与计划生育支出545.32万元,占7.12%;213农林水支出1270.00万元,占16.57%;221住房保障支出160.68万元,占2.10%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为6500.28万元,支出决算为7674.62万元,完成当年预算的118.06%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:2018年项目专项资金拨付较上年多增1336万元;同时单位新晋人员4名,工资福利、社会保险、公积金缴纳等支出随之增加。其中:

(1)208人力资源和社会保障管理事务当年预算为3818.53万元,支出决算为5196.64万元,完成当年预算的136.09%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年项目专项资金拨付较上年多增1336万元

(2)210医疗卫生与计划生育支出当年预算为2198.30万元,支出决算为545.32万元,完成当年预算的24.81%。决算数小于预算数的主要原因是:城镇居民基本医疗保险补助渠道改变,原州级补助由县级配套补助。

(3)221住房保障支出当年预算为155.38万元,支出决算为160.68万元,完成当年预算的103.41%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年单位新晋人员4名,工资福利、社会保险、公积金缴纳等支出随之增加。

(六)贵州省黔南州人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,569.1万元,其中:人员经费2,261.39万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费307.72万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔南州人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算34.36万元,比上年减少10.47万元,降低23.35%,减少原因是:严格执行中央“八项规定”的文件精神,合理控制“三公经费”支出厉行节约。其中,因公出国(境)费支出5.21万元,占15.15%,比上年增加0.24万元,增长4.78%,增加原因是:因2018年较上年多一人因公出境;公务用车购置及运行维护费支出26.49万元,占77.09%,比上年减少5万元,降低15.88%,减少原因是:严格执行公车管理规定,车辆用油和过路费严格执行“一车一卡”,提高公务用车使用效益,节约经费;公务接待费支出2.67万元,占7.76%,比上年减少5.71万元,降低68.15%,减少原因是:严格执行中央“八项规定”的文件精神,合理控制“三公经费”支出,厉行节约,严格执行公务接待制度。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出5.21万元。贵州省黔南州人力资源和社会保障局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计2人次。开支内容包括:出国往返机票及途中食宿等

(2)公务用车购置及运行维护费26.49万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费26.49万元。主要用于:车辆保险费缴纳、燃油费及车辆维修费用等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

(3)公务接待费2.67万元。具体是广州对口帮扶来黔接待等

国内公务接待支出2.67万元,主要是:广州对口帮扶来黔接待等贵州省黔南州人力资源和社会保障局2018年国内公务接待35批次,390人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州人力资源和社会保障局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南州人力资源和社会保障局机关运行经费支出307.72万元,比2017年增加58.19万元,增长23.32%,变动的主要原因是:建立资产系统,进行档案清理购买服务等。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,我单位共有车辆7辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆(其他用车主要用途是:离退休人员活动使用);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(一)我单位紧紧围绕年初绩效目标不偏不移,严格预算执行管理,将绩效目标完成进度与专项财政支出快慢挂钩,有效避免年底突击花钱现象。

(二)我单位进行绩效评价的范围逐步扩大,评价项目逐年增多,积极推进绩效管理工作开展。

(三)逐步完善制度建设,建立了预算绩效管理工作考核机制。

(2)绩效评价工作取得的成效

(一)初步树立了绩效理念。通过绩效评价,我单位开始重视资金支出的绩效问题,以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。同时,对资金支出的科学性、效益性、管理水平的评判,促进了我单位不断完善内部管理,自觉加强对资金的监督,不断提高理财水平。

(二)增强了部门的责任意识。通过设定绩效目标,我单位各科室清楚地了解实施项目所要取得的政治效果、社会效益和经济效益,其职能和目标得到了进一步明确,科室自我约束意识及责任意识明显提高。

(三)提高了财政资金的使用效益。财政支出绩效评价将单位预算与单位发展规划和年度工作计划有机结合起来,并进行跟踪问效,一方面有利于整合财政资源,优化财政支出结构,最大限度的将有限资源配置到效益最佳的单位并发挥最大效益。另一方面监督预算单位合理高效使用财政资金,减少了财政资金支出的随意性和盲目性,一定程度上缓解了财政支出压力。

(四)促进了高效、透明绩效政府的建设。将评价结果在单位内部或一定范围适度公开,一方面强化了单位内部监督,增强预算透明度,另一方面强化了单位活动的社会监督,促进加快高效、透明政府的建设步伐。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201一般公共服务支出:反映人力资源事务支出。

(十八)205教育支出:反映职业教育(技校)支出。

(十九)208社会保障和就业支出:反映单位行政运行支出及其他人力资源和社会保障管理事务支出。

(二十)210医疗卫生与计划生育支出:反映财政对其他基本医疗保险基金的补助及行政事业单位医疗等。

(二十一)213农林水支出:反映就业创业担保贷款贴息支出。

(二十二)221住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

黔南州人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开说明附表.xls



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